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| 标准要素 | 实施要点 | 输出文件 |
| 4.2 | 1.制订安全卫生方针;由最高管理者批准. | 安全卫生方针： |
| 职业安全卫生方针 | 2.形成文件,付诸实施,予以保持,传达到全体员工,使他们意识到其个人在职业安全卫生方面的义务 | 1．考虑贵司的职业安全卫生风险的 性质、规模； |
| 3.可为相关方所获取. | 2．承诺持续改进； | |
| 3．承诺遵守先行职业安全卫生法律、法规及其它要求. | ||
| 4.3.1 | 1. 识别贵司的安全卫生危害. (包括常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动、作业场所内的设施). | 1. 各部门制订本部门的<安全卫生危害一览表>. |
| 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 | 2. 综合考虑下列评价依据,评价出贵司的重大安全卫生危害. | 2. 根据不同的安全危害，制订全贵局的<安全卫生危害汇总表>. |
| A.危害导致的事故的影响规模 | 3. 根据职业安全卫生危害的评价方法确定出贵司的重大安全卫生危害,形成贵司的<重大安全卫生危害一览表>。 | |
| B.影响的严重程度 | ||
| C.事故发生的概率 | ||
| D.安全卫生法律法规的要求 | ||
| E.相关方的观点 | ||
| 4.3.2 | 1．贵司应建立一个获取相关法律法规及其它要求的渠道。 | 建立适合组织的《现行职业安全卫生相关法律法规及其它要求清单》 |
| 法律与其它要求 | 2．定期跟踪法律、法规及其它要求的变化。 | |
| 3．向员工传达有关的法律法规及其它要求方面的信息。 | ||
| 标准要素 | 实施要点 | 输出文件 |
| 4.3.3 | 制订贵司的《目标与指标一览表》 | |
| 目标 | 贵司要根据职业安全卫生方针,考虑法律与其它要求，重大安全卫生危害，可选技术方案，财务，运行和经营要求，以及各相关方的观点制订贵局的文件化目标和指标。 | |
| 1．目标和指标要体现出安全卫生危害识别与评价重大安全卫生危害及风险的连续性。 | ||
| 2．目标要具体，能量化的要量化；指标应是明确并可测量。 | ||
| 3．目标与指标要有层次，是一个逐渐细化，分解的过程，每一有关职能和层次，要尽可能建立和保持目标和指标。 | ||
| 4.3.4 | 根据目标及指标制订《职业安全卫生管理方案》,包括: | |
| 职业安全卫生管理方案 | 1. 规定各级管理部门实现职业安全卫生目标的 职责并明确指标要求。 | A.实现目标的职责 |
| 2. 针对每一项目标制订详细的行动计划、时间表、方法及成本预算。 | B.实现目标的方法和时间表 | |
| 3. 明确职业安全卫生管理方案形成过程中的评审和方案执行中的验证方法。 | ||
| 4. 方案是动态的，应定期予以修订以反映贵局目标和指标的变化情况。 | ||
| 4.4.1 | 1.制订贵司职业安全卫生管理的组织机构图。 | |
| 机构和职责 | 1.建立职业安全卫生管理的组织机构,职业安全卫生的最终责任由最高管理者承担. | 2. 明确人员的职责和权限，既安全生产责任制。 |
| 2. 最高管理者应任命管理者代表确保职业安全卫生管理体系的正确实施 | 3.任命管理者代表 | |
| 3. 管理者为实施\控制和改进职业安全卫生管理体系提供必要的资源. | ||
| 明确管理者代表的职责和权限: | ||
| A.确保按照标准建立、实施和维持职业安全卫生管理体系。 | ||
| B.负责定期向最高管理者汇报职业安全卫生管理体系现状，为改进职业安全卫生管理体系提供依据。 | ||
| C.负责与外部相关方进行沟通。 | ||
| D.负责组织职业安全卫生管理体系内部审核。 | ||
| 4．应明确管理、执行工作的人员的职责和权限,建立安全生产责任制。 | ||
| 标准要素 | 实施要点 | 输出文件 |
| 4.3.2 | 1. 贵司应根据自身的性质、危害源等确定人员培训的需求，使面临安全卫生风险的员工能接受合适的训练。 | 1. 提出培训需求 |
| 培训、意识与能力 | 2. 根据员工培训的需求，制定不同层次的培训计划。 | 2. 制订培训计划 |
| 3. 根据培训计划，组织各类培训。 | 3. 编制培训教材(内部培训) | |
| 4. 对培训的活动和效果进行跟踪检查和记录。 | 4. 加强意识培训 | |
| 5. 通过培训使全体员工意识到： | 5. 建立培训记录 | |
| A.符合职业安全卫生管理体系要求的重要性 | ||
| B.个人工作与组织职业安全卫生工作的关系 | ||
| C.个人的职业安全卫生职责 | ||
| D.违规管理和违章操作的后果 | ||
| 6. 对重大安全卫生危害岗位及特殊工种员工要进行专门的能力培训， | ||
| 4.4.3 | 1. 建立程序，确保员工与相关方进行职业安全卫生信息的交流 | 1.建立程序 |
| 协商与交流 | 2.内部交流:体现在各部门,各层次之间，员工要参与职业安全管理的方针和程序的制订和评审；参与作业场所安全卫生任何变化的商讨；在安全卫生事务上享有代表性；了解员工职业安全卫生代表及管理者代表 | 2. 形成《安全卫生信息登记表》、《安全卫生信息处理单》 |
| 3. 外部交流:体现在组织与外部相关方之间的信息接收、成文和答复 | 3. 推举员工职业安全卫生代表 | |
| 4. 信息交流是双向的. | 4. 形成内部协商交流记录 | |
| 5. 要有相应的记录反应交流的效果 | ||
| 4.4.4 | 职业安全卫生管理体系文件的结构:职业安全卫生管理手册、程序文件、作业指导书。编制文件时应注意的问题：要进行很好的策划,要充分利用现有的程序，考虑不同管理体系文件整合建立查询职业安全卫生管理体系文件途径要考虑文件的可操作性 | 1.职业安全卫生管理手册，对管理体系核心要素及其相互作用作出描述，建立文件查询途径 |
| 文件 | 2. 职业安全卫生管理程序文件 | |
| 3. 作业指导书（包括职业安全卫生管理方案） | ||
| 4.4.5 | 对文件进行受控管理: | 1. 文件批准发布记录 |
| 文件与资料控制 | 1.批准 | 2.《文件发放登记表》 |
| 2.发放 | 3. 文件定期评审与修订记录 | |
| 3.使用 | 4. 失效文件的处理、保存 | |
| 4.更改 | ||
| 5.报废 | ||
| 6.回收 | ||
| 7.处置 | ||
| 标准要素 | 实施要点 | 输出文件 |
| 4.4.6 | 1．贵司应对安全卫生危害有关的运行和活动建立相应的程序 | 各类针对职业安全卫生危害建立管理程序文件及作业指导书 |
| 运行控制 | 2．贵司应对运行程序进行有效的控制 | |
| 3．程序中应对运行标准予以规定 | ||
| 4. 应对作业场所、过程、设备运行、组织设计管理建立并保持程序 | ||
| 5． 对所购买和使用的货物、设备和服务中已有的安全卫生危害，要建立并保持程序 | ||
| 4.4.7 | 1. 贵司应制定并保持处理意外事件和潜在紧急情况的程序’ | 1.《贵局潜在事故一览表》 |
| 应急准备和响应 | 2. 贵司各部门要知道会有什么样的紧急状态以及发生紧急状态后如何处理 | 2.《应急组织与职责》，《应 急关键人员、服务部门名单及联系电话》 |
| 3. 为保证程序运行的有效性要进行定期的验证 | 3.《贵局年度应急演习计划》 | |
| 4. 对采取的纠正措施及程序的更改要予以记录 | 4.《演习报告》 | |
| 5. 有关人员都应进行紧急事故响应的训练,以确保人员具备相应的意识和能力 | 5. 各类紧急响应指导书 | |
| 6. 化学危险品的MSDS | ||
| 4.4.1 | 1. 建立并保持程序 | 1〈监测计划〉 |
| 绩效监测与测量 | 2. 对贵司职业安全卫生目标相适应的各类参数 进行测量及其他定性定量测量. | 2〈监测报告〉 |
| 3. 对贵司的整体绩效进行定期的评价.(目标及指标,法律法规、运行标准的遵循情况) | 3〈计量报告〉 | |
| 4. 对贵司的测量仪器进行计量控制. | 4 事故、职业病、事件和不良职业安全卫生绩效的历史证据及其纠正措施报告 | |
| 4.5.2 | 1. 建立程序处理和调查事故、事件、不符合 | 《事故调查处理报告》 |
| 事件、事故、不符合、纠正与预防措施 | 2. 采取措施减少由事故、事件或不符合产生的影响 | 《纠正与预防措施报告》 |
| 3. 采取纠正和预防措施 | ||
| 4. 跟踪验证措施的有效性 | ||
| 5. 必要时修改原有的程序 | ||
| 6. 记录 | ||
| 4.5.3 | 1. 建立和保持记录管理的文件化程序 | 〈职业安全卫生管理记录一览表〉 |
| 记录及记录管理 | 2. 明确记录的种类 | |
| 3. 对记录进行规范化管理 | ||
| l 标识 l 收集l 编目l 保管l 处置 | ||
| 4. 规定相应的存放年限及授权销毁人员 | ||
| 标准要素 | 实施要点 | 输出文件 |
| 4.5.4 | 〈内部审核计划〉 | |
| 审核 | 1.建立并保持定期开展职业安全卫生管理体系 的程序与方案 | 〈内审检查表〉 |
| 2.明确职业安全卫生管理工作是否符合计划的安排和标准要求 | 〈内审报告〉 | |
| 3. 这些安排是否能有效贯彻 | 〈不符合报告〉 | |
| 4.贯彻的结果是否适合于达到的目标 | ||
| 4.6 | 〈管理评审计划〉 | |
| 管理评审 | 1. 管理评审应由最高管理者主持 | 〈管理评审报告〉 |
| 2. 管理评审应定期举行 | ||
| 3. 管理评审的目标:评审职业安全卫生管理体 系的持续适用性、充分性及有效性 | ||
| 4. 注意事项：应根据不断变化的客观环境和持续改进的考虑，相应地改变方针、目标及指标。 |
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